Rev. 210608
Bottnafjordens Inköpsförening ek.för.
Lena Falkheden 21 05 16
Förslag till
Budget Café Olivia för år 2022
Utgifter Kommentarer
Hyra cafélokalen 31 kvm
646 kr/månad x 12 mån 7 752 kr
Elkostnad 10 000 kr År 2020 var elanvändningen
7 598,8 KWh = 9 423 kr
Värmekostnad 2 200 kr År 2020 var värmekostnaden 2 166 kr
Vattenkostnad 11 000 kr År 2020 var vattenkostnaden
10 322 kr
Avgift livsmedelskontroll 3 228 kr
Pappershanddukar, toapapper, Uppskattad kostnad
handtvål, desinfektion m.m., 2 000 kr KKV-B betalar 50%
Kaffefilter, diskmedel m.m. 1000 kr Uppskattad kostnad
Summa kostnader: 37 180 kr (3 098 kr/månad)
Hyra Lilla galleriet för caféverksamhet och torsdagssoppa 150 kr/dag – ok G2:1/KKV?
Helgcafé 24 helger x 2 dgr x 150 kr 7 200 kr Antar att Lilla galleriet
Veckocafé 24 dgr x 150 kr 3 600 kr ej behövs 4 v i aug/sept och
Torsdagssoppa 24 dgr x 150 kr 3 600 kr 4 v i maj/juni
Summa kostnader: 14 400 kr
Summa café + Lilla galleriet 51 580 kr
Intäkter Kommentar
Helgcafé
40 helger x 80% beläggning =
32 helger x 2 dgr x 120 kr 7 680 kr
Café en dag/vecka
40 v x 80% beläggning =
32 v x 1 dag x 120 kr 3 840 kr
Påskcafé/KVIRR
4 dgr x 300 kr 1 200 kr
Sommarcafé
7 v x 7 dgr x 300 kr 14 700 kr (variera hyran beroende på vecka)
Torsdagssoppa Sköts av Inköpsför. medlemmar
32 torsdagar x 300 kr 9 600 kr som arbetsinsats
Föreningslokal Inköpsföreningen
500 kr/månad x 10 mån 5 000 kr OK
Konstträffar (KKV-B anordnar)
4 lördagar x 120 kr 480 kr
Marknadscaféer Inköpsför. medlemmar bakar,
Höstmarknad + julmarknad 10 000 kr står i caféet m.m.
Övrig uthyrning
(klubb Brutage m.m.)
5 gånger per år x 300 kr 1 500 kr
Gemensam vecka sommarcafé 10 000 kr Cafévecka där medlemmar hjälps åt
att laga mat, baka o stå i caféet
såsom sommaren 2020 (gav 14 000 kr)
Summa intäkter: 64 000 kr